Отчет о реализации Областной целевой программы "Охрана окружающей среды Ульяновской области" на на 2007-2013 годы» по состоянию на 01.04.2011 г.
Приложение №1
Отчет о ходе выполнения ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»
по состоянию на 01.04.2011 г.
1. Общая часть
Наименование программы – «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
Приложения:
- приложение 1 «Мероприятия по охране водных объектов»;
- приложение 2 «Мероприятия по охране атмосферного воздуха»;
- приложение 3 «Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления»;
- приложение 4 «Мероприятия по мониторингу окружающей среды»;
- приложение 5 «Мероприятия по охране растительного и животного мира, созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий»;
- приложение 6 «Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещению»;
- приложение 7 «Мероприятия по охране, защите лесов и древесно-кустарниковой растительности».
Государственные заказчики – Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Руководитель программы - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Сроки и этапы реализации программы и подпрограмм – 2007-2013 годы.
Основные цели Программы – оздоровление экологической обстановки в Ульяновской области, обеспечение экологической безопасности её территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.
Целевые индикаторы и показатели на 2011 год:
1. Протяжённость расчищенных русел рек – ;
2. Общая протяжённость гидротехнических сооружений, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту – ;
3. Количество благоустроенных родников – 14 шт.;
4. Объём утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению – ;
5. Строительство полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Ульяновской области - 2
6. Объём утилизированных твёрдых бытовых отходов – 100,0 тонн;
7. Количество разработанной проектной документации – 6;
8. Создание особо охраняемых природных территорий областного значения – 5;
9. Протяженность обустроенных противопожарных полос – ;
10. Площадь лесов, на которых проведена локализация и ликвидация очагов вредных организмов – .
2. Сведения о результатах реализации ОЦП за отчётный период.
Основные результаты, достигнутые на отчётную дату, и ожидаемые итоги реализации программы на конец года.
Перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров программы.
Оценка достижения цели областной целевой программы (подпрограммы) за отчётный период.
3. Данные о целевом использовании средств областного бюджета Ульяновской области и объёмах привлечённых средств из всех источников.
№ |
Наименование мероприятия |
План по программе на 2011 года |
Предусмотрено на отчётную дату |
Освоено на отчётную дату | ||||||||||||
Итого |
Ф.Б. |
О.Б. |
М.Б. |
В.С. |
Итого |
Ф.Б. |
О.Б. |
М.Б. |
В.С. |
Итого |
Ф.Б. |
О.Б. |
М.Б. |
В.С. | ||
1 |
Регулирование русла реки Барыш и Карсунка в МО «Карсунское городское поселение» Карсунского района |
17247,5 |
17247,5 |
- |
- |
- |
17247,5 |
17247,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
23500,3 |
22000,0 |
1400,0 |
100,3 |
23500,3- |
22000,0- |
1400,0 |
100,3 |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Разработка проектно-сметной документации |
4800,0 |
- |
4800,0 |
- |
4800,0- |
4800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
4 |
Благоустройство родников Ульяновской области |
1000,0 |
1000,0 |
- |
800,0- |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
5 |
Вывоз, хранение и утилизация ядохимикатов и запрещенных к применению пестицидов |
19050,0 |
19050,0 |
- |
- |
3500,0 |
3500,0 |
- |
- |
55,7 |
- |
55,7 |
- |
- | ||
6 |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Ульяновской области* |
70000,0 |
- |
70000,0 |
- |
- |
8000,0 |
- |
8000,0- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Благоустройство памятника природы регионального значения «Винновская роща» |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий |
14690 |
- |
14690 |
- |
- |
6530 |
- |
6530 |
- |
- |
6,5 |
- |
6,5Тку |
- |
- |
9 |
Выполнение противопожарных мероприятий профилактического характера |
3000,0 |
- |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
6000,0- |
- |
6000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего: |
161287,8 |
39247,5 |
121940 |
100,3 |
65377,8 |
39247,5 |
26030 |
100,3 |
*проектно-сметная документация разработана за счет бюджета муниципального образования
4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ОЦП.
В случае выявления отклонений фактических результатов от запланированных по всем направлениям рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
В том числе необходимо отразить:
- причины отклонений достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий год;
- причины значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчётном периоде;
- возникшую экономию бюджетных ассигнований на реализацию программы в отчётном году;
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в отчётном году;
- исполнение плана по реализации программы в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации ОЦП показателям, установленным при её утверждении.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие в сопоставлении ожидаемую и фактическую реализацию программы (подпрограммы) за отчётный период.
№ п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
2011 год (предусмотрено текстом программы) |
2011 год |
Отклонение индикатора от плана на отчётную дату* |
Причины (в случае отклонения от плана) | |||||||
I квартал |
полугодие |
9 месяцев |
Год | ||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | ||||||
1 |
Протяженность расчищенных русел рек |
км |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
км |
1,678 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
Благоустройство родников Ульяновской области |
шт. |
14 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Объём утилизированных яохимикатов и пестицидов |
т |
40 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов |
шт |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Проектно-сметная документация |
шт |
6 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Протяженность обустроенных противопожарных полос |
км |
49,2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
га |
8070 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
* В данном разделе необходимо отразить отклонение фактического значения каждого индикатора (показателя) программы от планового. Отклонение указывается на отчётную дату.
5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
Планируемое значение на конец года |
на 01. 04.2011 (на отчетную дату) |
Причины (в случае отклонения от плана) | ||
План |
Факт |
Отклонение | |||||
Регулирование русла реки Барыш и Карсунка в МО «Карсунское городское поселение» Карсунского района |
км |
2 |
0 |
0 |
|||
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
км |
1,678 |
0 |
0 |
|||
Разработка проектно-сметной документации |
шт |
6 |
0 |
0 |
|||
Благоустройство родников Ульяновской области |
шт |
14 |
0 |
0 |
|||
Вывоз, хранение и утилизация ядохимикатов и запрещенных к применению пестицидов |
т |
40 |
0 |
0 |
|||
Строительство полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Ульяновской области* |
шт |
2 |
0 |
0 |
|||
Благоустройство памятника природы регионального значения «Винновская роща» |
т |
18 |
4,3 |
4,3 |
|||
Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий |
т |
100 |
0 |
0 |
|||
Выполнение противопожарных мероприятий профилактического характера |
км |
49,2 |
0 |
0 |
|||
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
га |
8070 |
0 |
0 |
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки выпол- |
Информация о текущем состоянии исполнения мероприятия (дата проведения (объявления) конкурса, заключения контрактов и прочая информация, характеризующая проводимые работы по реализации мероприятия) |
1 |
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений |
Заключен г.к. от 01.04.2011 Объявлен открытый конкурс, который состоится 24.04.2011 | |
2 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
Данные средства перечисляются в виде субсидий муниципальным образованиям, с которыми заключены соглашения и доведены уведомления о лимитах бюджетных обязательств | |
3 |
Благоустройство родников Ульяновской области |
Данные средства перечисляются в виде субсидий муниципальным образованиям, с которыми заключены соглашения и доведены уведомления о лимитах бюджетных обязательств | |
4 |
Вывоз, хранение и утилизация ядохимикатов и запрещенных к применению пестицидов |
Заключен договор на 1, 2 квартал на хранение ядохимикатов и пестицидов | |
5 |
Благоустройство памятника природы регионального значения «Винновская роща» |
Заключен договор на 1 квартал Заключен государственный контракт на выполнение работ по обслуживанию комплекса по очистке загрязненных нефтепродуктами грунтовых вод | |
6 |
Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения |
Заключен договор на издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды Ульяновской области» Заключен договор на проведение научно-исследовательских работ по теме:»Подготовка дополнений к кадастру гнездовых участков орла-могильниа в Ульяновской области» | |
7 |
Осуществление противопожарных мероприятий профилактического характера с целью предотвращения нежелательного воздействия на земли, не входящие в лесной фонд, занятые древесно-кустарниковой растительностью |
Процедура размещения открытого аукциона на выполнение работ по устройству за противопожарными полосами завершена 18.04.2011 | |
8 |
Выполнение противопожарных мероприятий профилактического характера |
Процедура размещения открытого аукциона на выполнение работ по устройству за противопожарными полосами завершена 18.04.2011 | |
9 |
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
Объявлен открытый аукцион в электронной форме 29.04.2011 |
6. Анализ факторов, повлиявших на ход ОЦП.
№ п/п |
Мероприятие |
Проблемы, связанные с реализацией мероприятия |
Причины возникновения проблемы |
Пути решения |
Анализ влияния на ход областной целевой программы проблем, связанных с реализацией мероприятий.
7. Сведения о наличии, объёмах и состоянии незавершённого строительства.
№ п/п |
Объект незавершенного строительства |
Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
Срок ввода объекта в эксплуатацию |
Отклонение от графика строительства (причины отклонения) |
8. Сведения о внедрении и эффективности инновационной составляющей.
Наличие инновационной составляющей с указанием информации об эффективности ее применения.
9. Оценка эффективности результатов реализации ОЦП.
Экономическая эффективность, отражающая вклад ОЦП в социально - экономическое развитие Ульяновской области в целом и влияние фактических результатов реализации ОЦП на отдельные отрасли экономики.
Социальная эффективность, отражающая вклад ОЦП в социально - экономическое развитие Ульяновской области.
Бюджетная эффективность, отражающая влияние реализации ОЦП на доходы и расходы бюджета.
Иные критерии оценки эффективности ОЦП с учётом специфики конкретной ОЦП.
№ п/п |
Программные мероприятия |
Сроки, этапы |
Финансирование: обеспечено ли в результате запланированное финансирование) |
Выполнено (не выполнено (+/-) |
Результаты: индикаторы измерения результата и их фактические значения по итогам выполнения |
Субъективная оценка полученного эффекта: высокий - 3 балла, средний - 2 балла, низкий - 1 балл, нет эффекта - 0 |
Причины невыполнения мероприятия |
1 |
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений |
2,3 кв |
+ |
+ |
6/0 |
||
2 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
3,4 кв |
+ |
+ |
1,678/0 |
||
3 |
Благоустройство родников Ульяновской области |
3,4 кв. |
+ |
+ |
14/0 |
||
4 |
Вывоз, хранение и утилизация ядохимикатов и запрещенных к применению пестицидов |
3 кв. |
+ |
+ |
40/0 |
||
5 |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях |
3 кв. |
+ |
+ |
2/0 |
||
6 |
Благоустройство памятника природы регионального значения «Винновская роща» |
1-4 кв. |
+ |
+ |
18/4,3 |
||
7 |
Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий |
3-4 кв. |
+ |
+ |
100/0 |
||
8 |
Осуществление противопожарных мероприятий профилактического характера с целью предотвращения нежелательного воздействия на земли, не входящие в лесной фонд, занятые древесно-кустарниковой растительностью |
2 кв. |
+ |
+ |
|||
9 |
Выполнение противопожарных мероприятий профилактического характера |
2 кв. |
+ |
+ |
|||
10 |
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
2 кв. |
+ |
+ |
Дать оценку эффективности реализации программы, в случае отрицательного эффекта указать причины.
Оценка влияния фактических результатов реализации ОЦП на различные сферы экономики Ульяновской области (мультипликативный эффект по результатам реализации ОЦП).
№ п/п |
Результат реализации ОЦП |
Отрасль экономики Ульяновской области |
Влияние (Эффект) результатов реализации ОЦП на отрасль экономики |
… |
|||
Приложение №2
ОТЧЁТ
о ходе выполнения областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 года» в муниципальных образованиях Ульяновска за 1 квартал 2011 года
1. Общая часть.
Наименование программы – областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
Подпрограммы:
- приложение 1 «Мероприятия по охране водных объектов»;
- приложение 2 «Мероприятия по охране атмосферного воздуха»;
- приложение 3 «Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления»;
- приложение 4 «Мероприятия по мониторингу окружающей среды»;
- приложение 5 «Мероприятия по охране растительного и животного мира, созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий»;
- приложение 6 «Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещению».
- приложение 7 «Мероприятия по охране, защите лесов и древесно-кустарниковой растительности».
Государственный заказчик – Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Руководитель программы - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Целевые индикаторы и показатели на 2011 год:
1. - протяжённость расчищенных русел рек – ;
- общая протяжённость гидротехнических сооружений, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту – ;
2. - количество благоустроенных родников – 14 шт.;
3. - объём утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению – ;
4. - строительство полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Ульяновской области - 2
5. - объём утилизированных твёрдых бытовых отходов – 100,0 тонн;
6. - количество разработанной проектной документации – 6;
7. - создание особо охраняемых природных территорий областного значения – 5;
8. – протяженность обустроенных противопожарных полос – ;
9. – Площадь лесов, на которых проведена локализация и ликвидация очагов вредных организмов – .
2. Финансирование программы по состоянию на 01.04.2011 с разбивкой по муниципальным образованиям.
тыс. руб.
№ п/п |
Наименование |
Сроки |
Объём |
В случае | |||||||||||||||
областной |
федеральный |
муниципальный |
внебюджетные средства | ||||||||||||||||
план |
факт |
освоение |
план |
факт |
освоение |
план |
факт |
освоение |
план |
факт |
освоение |
план |
факт |
освоение | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
1. |
Барышский район | ||||||||||||||||||
Капитальный ремонт гидротех- |
4 квар- |
2309,1 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
1941,0 |
- |
- |
18,1 |
- |
- |
||||||
Благоус- |
3 квар- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
||||||||||||
2. |
Вешкаймский район | ||||||||||||||||||
Благоус- |
3-4 квар- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
||||||||||||
3. |
Карсунский район | ||||||||||||||||||
Регули- |
4 квар- |
17247,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
17247,55 |
- |
- |
|||||||||
4. |
Николаевский район | ||||||||||||||||||
Капитальный ремонт гидротех- |
4 квар- |
3059,3 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
2687,0 |
- |
- |
22,3 |
- |
- |
||||||
5. |
Павловский район | ||||||||||||||||||
Капитальный ремонт гидротех- |
4 квар- |
4475,5 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
4112,0 |
- |
- |
13,5 |
- |
- |
||||||
6. |
Радищевский район | ||||||||||||||||||
Капитальный ремонт гидротех- |
декабрь, 4 квар- |
2251,9 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
1888,4 |
- |
- |
13,5 |
- |
- |
||||||
Очистка Озера-родник |
3 –4 квар- |
959,3 |
959,3 |
- |
- |
- |
- |
959,3 |
- |
- |
|||||||||
7. |
Старокулаткинский район | ||||||||||||||||||
Благоус- |
3 квар- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
||||||||||||
8. |
Старомайнский район | ||||||||||||||||||
Строи- |
3-4 квар- |
4000,0 |
- |
- |
4000,0 |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Сенгилеевский район | ||||||||||||||||||
Строи- |
3- 4 квар- |
4000,0 |
- |
- |
4000,0 |
- |
- |
||||||||||||
10. |
Ульяновский район | ||||||||||||||||||
Капитальный ремонт гидротех- |
4 квар- |
3030,4 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
2655,0 |
- |
- |
25,4 |
- |
- |
||||||
Благоус- |
3- 4 квар- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
- |
||||||||||||
11. |
Цильнинский район | ||||||||||||||||||
Благоус- |
4 квар- |
100,0 |
- |
- |
100-0 |
- |
- |
||||||||||||
12. |
г. Ульяновск | ||||||||||||||||||
Благоус- |
декабрь, 4 квар- |
1000,0 |
70,0 |
70,0 |
1000,0 |
70,0 |
70,0 |
||||||||||||
Благоус- |
3-4 квар- |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
- |